Faktúry
|
p.č |
číslo |
názov dodávateľa |
predmet |
účt. dátum |
suma € |
|
1 |
DF2011/1 | MADESOFT | fa - systemová podpora URBIS r. 2011 | 05.01.2011 |
215,76 |
|
2 |
DF2011/6 | SPP | fa za plyn MS | 18.01.2011 |
359,00 |
|
3 |
DF2011/15 | Renáta Čermáková | fa za potraviny MS | 31.01.2011 |
178,67 |
|
4 |
DF2011/20 | VSE | fa za elektrinu OcU | 04.02.2011 |
862,00 |
|
5 |
DF2011/21 | SPP | fa za plyn MS | 04.02.2011 |
348,00 |
|
6 |
DF2011/25 | VVS | fa za vývoz žump - byty | 04.02.2011 |
220,50 |
|
7 |
DF2011/28 | FURA | fa za vývoz TDO | 08.02.2011 |
359,39 |
|
8 |
DF2011/33 | FURA | fa za kuka nádoby | 14.02.2011 |
172,80 |
|
9 |
DF2011/38 | SODEXO | fa za stravné lístky - január + február 2011 | 17.02.2011 |
465,14 |
|
10 |
DF2011/41 | VVS | fa za vývoz žump byty | 23.02.2011 |
189,00 |
|
11 |
DF2011/44 | Renáta Čermáková | fa za potraviny MS | 25.02.2011 |
204,24 |
|
12 |
DF2011/45 | FURA | fa za kuka nádoby | 28.02.2011 |
222,00 |
|
13 |
DF2011/50-1 | B-Design | fa za zostavu PC + monitor HP Pavilion 20 | 08.03.2011 |
584,00 |
|
14 |
DF2011/51 | FURA | fa za vývoz TDO | 08.03.2011 |
331,85 |
|
15 |
DF2011/56 | SODEXO | fa za stravné lístky - marec 2011 | 17.03.2011 |
270,08 |
|
16 |
DF2011/66 | SPP | fa za plyn MS - vyúčtovanie | 28.03.2011 |
724,95 |
|
17 |
DF2011/70 | Renáta Čermáková | fa za potraviny MS | 30.03.2011 |
201,16 |
|
18 |
DF2011/78 | FURA | fa za vývoz TDO | 31.03.2011 |
328,17 |
|
19 |
DF2011/82 | SPP | fa za plyn MS | 11.04.2011 |
262,00 |
|
20 |
DF2011/91 | Renáta Čermáková | fa za potraviny MS | 29.04.2011 |
211,56 |
|
21 |
DF2011/93 | VSE | fa za elektrinu OcU | 02.05.2011 |
832,00 |
|
22 |
DF2011/105 | FURA |
fa za vývoz TDO |
06.05.2011 |
332,55 |
|
23 |
DF2011/125 |
Renáta Čermáková |
fa za potraviny pre MS SJ |
01.06.2011 |
242,77 |
|
24 |
DF2011/138 | Kukuč Dušan | fa za školské potreby pre MS | 06.06.2011 |
200,00 |
|
25 |
DF2011/136 |
VVS |
fa za vývoz žump - byty |
08.06.2011 |
189,00 |
|
26 |
DF2011/143 | FURA |
fa za vývoz TDO |
13.06.2011 |
290,86 |
|
27 |
DF2011/189 | S.V.I.M. | fa za čiastočne vykonané práce-regen. a estet. obce Jenkovce | 06.09.2011 |
74849,86 |
|
28 |
DF2011/126 | S.V.I.M. |
fa za vykonane práce na základe zmluvy o dielo - regen. a estet. obce Jenkovce |
30.12.2011 |
151632,78 |
|
29 |
DF2012/1 | SPP | fa za plyn - ZUŠ | 16.1.2012 |
51,00 |
|
30 |
DF2012/2 | RWE Gas Slovensko | fa za plyn | 24.02.2012 |
308,00 |
|
31 |
DF2012/4 | SPP | dobropis | 23.01.2012 |
-324,27 |
|
32 |
DF2012/5 | OFFICE1 ŠEFT | fa za kanc potreby | 03.02.2012 |
108,37 |
|
33 |
DF2012/6 | VVS |
fa za vývoz žump - byty |
03.02.2012 |
212,40 |
|
34 |
DF2012/7 | SOZA | fa za autorskú odmenu | 03.02.2012 |
20,40 |
|
35 |
DF2012/8 | Vincová Magdaléna | fa za čistiace potreby | 03.02.2012 |
49,95 |
|
36 |
DF2012/9 | SPP | fa za plyn - ZUŠ | 03.02.2012 |
51,00 |
|
37 |
DF2012/10 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - Kolesár | 03.02.2012 |
28,42 |
|
38 |
DF2012/11 |
Renáta Čermáková |
fa za potraviny - Štifeľ | 03.02.2012 |
96,73 |
|
39 |
DF2012/12 | Obec Jenkovce | fa za príplatky k |
102,00 |
|
|
40 |
DF2012/13 |
Renáta Čermáková |
fa za potraviny - MŠ |
188,05 |
|
|
41 |
DF2012/14 | Noema sro - maso | fa za potraviny - MŠ |
27,64 |
|
|
42 |
DF2012/15 | Noema sro - maso | fa za potraviny - MŠ |
55,31 |
|
|
43 |
DF2012/16 | VSE | fa za elektrinu | 07.02.2012 |
805,00 |
|
44 |
DF2012/17 | VSE | fa za elektirnu - MŠ | 07.02.2012 |
134,00 |
|
45 |
DF2012/18 | RWE Gas Slovensko | fa za plyn | 16.01.2012 |
308,00 |
|
46 |
DF2012/19 | digitalny svet sk | fa za školenie URBIS | 13.02.2012 |
33,00 |
|
47 |
DF2012/20 | FURA | fa za harmonogram na vyvoz TDO | 24.02.2012 |
50,40 |
|
48 |
DF2012/21 | ORANGE | fa za telefon | 24.02.2012 |
40,00 |
|
49 |
DF2012/22 | JUDr. Dobrovoľská | fa za právne služby | 24.02.2012 |
66,39 |
|
50 |
DF2012/23 | VSS | fa za vývoz žump - byty | 24.02.2012 |
177,00 |
|
51 |
DF2012/24 | Slovak telekom as | fa za telefon | 24.02.2012 |
51,19 |
|
52 |
DF2012/25 | FURA | fa za vývoz TDO | 24.02.2012 |
286,82 |
|
53 |
DF2012/26 | MADE | fa za system. podporu | 26.01.2012 |
215,76 |
|
54 |
DF2012/27 | Slov. pošta | fa za predplatne - MŠ | 26.01.2012 |
8,76 |
|
55 |
DF2012/28 | Slov. pošta | fa za predplatne - MŠ | 26.01.2012 |
37,88 |
|
56 |
DF2012/29 | VSE | fa za elekrinu | 26.01.2012 |
113,28 |
|
57 |
DF2012/30 | FURA | fa za spracovanie | 03.02.2012 |
14,40 |
|
58 |
DF2012/31 | Orange Slovensko | fa za telefon | 26.01.2012 |
41,44 |
|
59 |
DF2012/32 | Slov. pošta | fa za predplatne - MŠ | 26.01.2012 |
11,28 |
|
60 |
DF2012/33 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - MŠ | 12.03.2012 |
171,51 |
|
61 |
DF2012/34 | VVS | fa za vývoz žump - byty | 12.03.2012 |
106,20 |
|
62 |
DF2012/35 | FURA | fa za vývoz TDO | 12.03.2012 |
287,72 |
|
63 |
DF2012/36 | Slovak Telekom | fa za telefon | 12.03.2012 |
50,30 |
|
64 |
DF2012/37 | JUDr. Dobrovoľská | fa za právne služby | 12.03.2012 |
66,39 |
|
65 |
DF2012/38 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - Štifeľ | 12.03.2012 |
96,73 |
|
66 |
DF2012/39 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - voľby do NRSR | 10.03.2012 |
125,00 |
|
67 |
DF2012/40 | Školská jedáleň | fa za poplatky k strave |
90,00 |
|
|
68 |
DF2012/41 | Orange Slovensko | fa za telefon | 21.03.2012 |
40,08 |
|
69 |
DF2012/42 | B-Design | fa za údržbu | 21.03.2012 |
114,00 |
|
70 |
DF2012/43 | Noema | fa za maso - MŠ |
38,44 |
|
|
71 |
DF2012/44 | Noema | fa za maso - MŠ |
35,53 |
|
|
72 |
DF2012/45 | ELEKTRO CHLAD. | fa za opravu chladničky | 09.03.2012 |
65,00 |
|
73 |
DF2012/46 | VVS | fa za vývoz žump - byty |
177,00 |
|
|
74 |
DF2012/47 | SPP | dobropis za plyn |
-251,90 |
|
|
75 |
DF2012/48 | RWE Gas Slovensko | fa za plyn |
141,42 |
|
|
76 |
DF2012/49 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - Štifeľ |
24,63 |
|
|
77 |
DF2012/50 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - Kolesár |
3,59 |
|
|
78 |
DF2012/51 | Libera Juraj | fa za prezentáciu obce | 21.03.2012 |
50,00 |
|
79 |
DF2012/52 | B-Design | fa za fotografie |
66,99 |
|
|
80 |
DF2012/53 | Cirkusové varieté | fa za varietné predstavenie | 27.03.2012 |
100,00 |
|
81 |
DF2012/55 | SPP | fa za plyn ZUŠ | 12.04.2012 |
53,00 |
|
82 |
DF2012/56 | Vladimír Mišľan | fa za opravu hasiacich pristrojov | 12.04.2012 |
156,00 |
|
83 |
DF2012/57 | RWE Gas Slovensko | fa za plyn | 12.04.2012 |
282,00 |
|
84 |
DF2012/58 | FURA | fa za vyvoz TDO | 12.04.2012 |
287,12 |
|
85 |
DF2012/59 | Školská jedáleň | fa za poplatok | 31.03.2012 |
100,00 |
|
86 |
DF2012/60 | Autoškola Ženčák | fa za školenie vodičov | 12.04.2012 |
36,00 |
|
87 |
DF2012/65 | JUDr. Dobrovoľská | fa za právne poradenstvo | 18.04.2012 |
66,39 |
|
88 |
DF2012/66 | Orange Slovensko | fa za telefon - mobil |
40,00 |
|
|
89 |
DF2012/67 | VAŠA Slovensko | fa za stravné lístky | 18.04.2012 |
511,20 |
|
90 |
DF2012/68 | Slovakia Trend | fa za material | 25.04.2012 |
42,41 |
|
91 |
DF2012/69 | OFFICE1 ŠEVT | fa z kanc. potreby | 25.04.2012 |
52,73 |
|
92 |
DF2012/70 | Viktória-Hámor | fa za strunu do kosačky | 18.04.2012 |
87,00 |
|
93 |
DF2012/71 | FURA | fa za spracovanie |
14,40 |
|
|
94 |
DF2012/72 | SPP | fa za odmeny |
33,50 |
|
|
95 |
DF2012/73 | Renáta Čermáková | fa za potraviny - Štifeľ |
92,13 |
|
|
96 |
DF2012/74 | Renáta Čermáková | fa za potraviny ŠJ |
237,18 |
|
|
97 |
DF2012/75 | FURA | fa za vývoz TDO |
284,13 |
|
|
98 |
DF2012/76 | SPP | fa za plyn ZUŠ |
53,00 |
|
|
99 |
DF2012/77 | VSE | fa za elektrinu |
805,00 |
|
|
100 |
DF2012/78 | VSE | fa za elektrinu MŠ |
134,00 |
|
|
101 |
DF2012/80 | Slovak Telekom | fa za telefon |
48,16 |
|
|
102 |
DF2012/81 | MALPOT | fa za maliarske potreby |
81,32 |
|
|
103 |
DF2012/82 | LIM PO | fa za nákup tašky |
160,00 |
|
|
104 |
DF2012/83 | Orane Slovensko | fa za telefon - mobil |
40,08 |
|
|
105 |
DF2012/84 | Školská jedáleň | fa za príplatky k strave |
85,00 |
|
|
106 |
DF2012/85 | L-DEN Slovakia | fa za lavičky a odpadové |
759,00 |
|
|
107 |
DF2012/86 | RWE Gas Slovensko | fa za elektrinu |
285,00 |
|
|
108 |
DF2012/ |
|
|||
|
109 |
DF2012/ |
|
|||
|
110 |
DF2012/ |
|